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菏澤市財政局

一、2024年預算執(zhí)行情況

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2024年，全市一般公共預算收入329.18億元，完成調(diào)整預算的99.8%，比上年增長4%；加上上級補助收入、債務轉貸收入、調(diào)入資金、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結轉收入，總計951.63億元。全市一般公共預算總支出951.63億元，其中：當年支出710.42億元，完成調(diào)整預算的96.1%；上解上級支出50.93億元，債務還本支出19.71億元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55.06億元，結轉下年支出115.51億元。全市一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。

2024年，市級一般公共預算收入24.35億元，完成調(diào)整預算的98.9%，比上年增長8.9%；加上上級補助收入、債務轉貸收入、調(diào)入資金、上年結轉結余，總計154.59億元。市級一般公共預算總支出154.59億元，其中：當年支出124.56億元，完成調(diào)整預算的104.5%；上解上級支出-13.84億元，債務還本支出8.16億元，結轉下年支出35.71億元。市級一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2024年，全市政府性基金收入287.28億元，完成調(diào)整預算的83.3%，比上年下降20.3%；加上上級轉移收入、債務轉貸收入、上年結轉收入，總計891.94億元。全市政府性基金總支出891.94億元，其中：當年支出507.25億元，完成調(diào)整預算的88.2%；上解上級支出0.34億元，調(diào)出資金28.91億元，債務還本支出210.07億元，結轉下年支出145.37億元。全市政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。

2024年，市級政府性基金收入29.24億元，完成調(diào)整預算的82.2%，比上年下降50.07%；加上上級轉移收入、債務轉貸收入、上年結轉收入，總計97.84億元。市級政府性基金總支出97.84億元，其中：當年支出65.18億元，完成調(diào)整預算的90.6%；上解及調(diào)出資金8.98億元，債務還本支出8.93億元，結轉下年支出14.75億元。市級政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況

2024年，全市國有資本經(jīng)營預算收入4.21億元，完成調(diào)整預算的82.16%；加上上級補助及上年結轉收入0.14億元，總計4.35億元。全市國有資本經(jīng)營預算總支出4.35億元。全市國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。

2024年，市級國有資本經(jīng)營預算收入1.75億元，完成調(diào)整預算的101.78%；加上上級補助及上年結轉0.04億元，總計1.79億元。市級國有資本經(jīng)營預算總支出1.79億元。市級國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2024年，全市社會保險基金收入258.19億元，完成調(diào)整預算的97.79%，比上年增長3.27%。全市社會保險基金支出238.88億元，完成調(diào)整預算的98.22%，比上年增長0.35%。年末滾存結余218.22億元。

2024年，市級社會保險基金收入138.27億元，完成調(diào)整預算的94.33%，比上年下降2.58%。市級社會保險基金支出131.52億元，完成調(diào)整預算的94.92%，比上年下降6.49%。年末滾存結余87.97億元。

（五）魯西新區(qū)預算執(zhí)行情況

1.一般公共預算執(zhí)行情況。2024年，魯西新區(qū)一般公共預算收入57.01億元，完成預算的99.6%，增長4.5%；加上上級補助收入0.33億元，債務轉貸收入0.84億元，調(diào)入資金7.85億元，上年結轉收入4.62億元，總計70.65億元。魯西新區(qū)一般公共預算總支出70.65億元，其中：當年支出52.25億元，完成預算的101.3%，增長1.3%；上解支出11.23億元，債務還本支出0.97億元，結轉下年支出6.2億元。魯西新區(qū)一般公共預算收支實現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預算執(zhí)行情況。2024年，魯西新區(qū)政府性基金收入21.05億元，完成預算的60.1%，下降3.8%；加上上年結余收入5.94億元，上級補助收入0.34億元，債務轉貸收入34.7億元，總計62.03億元。魯西新區(qū)政府性基金總支出62.03億元，其中：當年支出42.05億元，完成預算的62.9%，增長18.5%；上解上級支出0.03億元，債務還本支出8.76億元，調(diào)出資金3億元，結轉下年支出8.19億元。魯西新區(qū)政府性基金預算收支實現(xiàn)平衡。

3.國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。2024年，魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算本級當年無收入，上級補助收入53萬元，上年結轉160萬元，收入總計213萬元。魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出總計213萬元。魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算收支實現(xiàn)平衡。

4.社會保險基金預算執(zhí)行情況。2024年，魯西新區(qū)社會保險基金收入4.53億元，完成預算的102.76％，比上年增長3.85%。魯西新區(qū)社會保險基金支出3.92億元，完成預算的103.14%，比上年增長10.47%。年末滾存結余6.84億元。

（六）經(jīng)批準舉借債務情況

2024年全市政府債務限額為2074.2億元。當年共發(fā)行政府債券441.84億元，具體包括：一是新增專項債券195.24億元；二是再融資債券246.6億元。年末政府債務余額1808.12億元，未突破政府債務限額，政府債務風險整體可控。

（七）市二十屆人大四次會議決議落實情況

1.全力以赴穩(wěn)增長。建立財政運行常態(tài)化分析機制，進一步強化收入調(diào)度和分析研判；健全部門協(xié)調(diào)配合機制，強化財稅財銀數(shù)據(jù)共享、稅源共治、工作共商，聚力推動財政收入穩(wěn)定增長。2024年全市一般公共預算收入329.18億元，增長4%，總量居全省第8位。

2.加力提效保重點。持續(xù)發(fā)力?！叭！?，實現(xiàn)應保盡保。持續(xù)發(fā)力壓減開支，力求應壓盡壓。

3.保障民生增福祉。一是支持城鄉(xiāng)義務教育均衡發(fā)展。二是做好重點群體保障。三是提升基本公共衛(wèi)生服務能力。四是支持推進鄉(xiāng)村振興。

4.創(chuàng)新管理增效益。一是強化資產(chǎn)共享。二是強化財金協(xié)同。三是開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金社會保障卡“一卡通”發(fā)放試點。

5.守牢底線防風險。成立書記、市長任“雙組長”的化債工作領導小組，在全省率先制定《菏澤市債務風險化解實施方案》，構建全市防范化解債務風險長效機制。用足用好置換政策，推進落實一攬子化債方案，支持融資平臺改革轉型，促進房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。

6.向上爭取促發(fā)展。緊盯“黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展”“突破菏澤、魯西崛起”“穩(wěn)中向好、進中提質(zhì)”等重大政策動向，研究吃透政策精神，全方位、多渠道爭取上級支持。

二、2025年預算草案

（一）2025年財政收支形勢分析

（二）2025年全市財政工作和預算編制的指導思想

2025年全市財政工作和預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記視察山東、視察菏澤重要講話和重要指示要求，錨定“后來居上”奮斗目標，穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)，落實更加積極的財政政策，強化財政資源和預算統(tǒng)籌，鞏固和增強經(jīng)濟回升向好態(tài)勢；堅持黨政機關過緊日子，大力優(yōu)化財政支出結構，增進民生福祉；堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兜牢“三?！钡拙€，加強地方債務管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高財政資金績效；堅持深化財政體制改革，加快建立現(xiàn)代財政體制，為全市高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

（三）一般公共預算安排情況

1.代編全市一般公共預算情況。2025年，全市一般公共預算收入預計339.15億元，增長3%左右，加上上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等，收入總計927.71億元。全市一般公共預算支出安排752.96億元，增長6%，加上上解支出、一般債務還本及結轉下年支出等174.75億元，支出總計927.71億元。

2.市級一般公共預算安排情況。2025年，市級一般公共預算收入預計30.26億元，加上上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等，收入總計157.51億元。市級一般公共預算支出127.65億元，加上上解支出、一般債務還本支出、結轉下年支出等29.86億元，支出總計157.51億元。經(jīng)初步預測分析，市級一般公共預算自有財力為55.72億元，相應安排支出55.72億元，具體情況如下：

（1）整體情況。一是按照“保工資”要求，依照現(xiàn)行工資標準，安排市直行政事業(yè)單位工資、社保繳費等人員支出32.85億元；二是堅持厲行節(jié)約，安排基本公用支出1.46億元；三是安排市直部門單位業(yè)務項目支出7.02億元；四是安排重點項目支出14.39億元。

（2）市級重點項目具體安排情況

——支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加強基層組織建設，安排11892萬元。

——支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，建設創(chuàng)新高地和人才高地，推動產(chǎn)業(yè)振興，安排9697萬元。

——支持城市功能突破和綠色低碳發(fā)展，提升城鄉(xiāng)宜居環(huán)境水平，安排23825萬元。

——支持健全社會保障體系，增強抗風險能力，安排18362萬元。

——支持教育衛(wèi)生文體事業(yè)發(fā)展，提升基本公共服務水平，安排23590萬元。

——支持守牢發(fā)展底線，提升管理效能，安排46488萬元。

另外，安排預備費10000萬元，用于預算執(zhí)行中可能出現(xiàn)的重大自然災害救濟和其他不可預見支出。

（四）政府性基金預算安排情況。2025年，全市政府性基金收入安排371.87億元，加上上年結轉、上級補助、債務轉貸收入等總計685.6億元。全市政府性基金支出安排521.37億元，加上上解支出、債務還本等164.23億元，支出總計685.6億元。市級政府性基金收入安排40.11億元，加上上年結轉、債務轉貸收入等總計61.14億元。市級政府性基金支出安排34.69億元，加上上解支出、債務還本等26.45億元，支出總計61.14億元。

（五）國有資本經(jīng)營預算安排情況。2025年，全市國有資本經(jīng)營預算收入安排4.53億元，加上上級補助、上年結轉等總計4.77億元。全市國有資本經(jīng)營預算支出安排0.73億元，加上轉移支付、調(diào)出資金、結轉結余等4.04億元，支出總計4.77億元。市級國有資本經(jīng)營預算收入安排1.1億元，加上上級補助、上年結轉等總計1.23億元。市級國有資本經(jīng)營預算支出安排0.21億元，加上轉移支付、調(diào)出資金等1.02億元，支出總計1.23億元。

（六）社會保險基金預算安排情況。2025年，全市社會保險基金收入安排273.47億元，社會保險基金支出安排255.33億元，年末滾存結余236.36億元。市級社會保險基金收入安排145.34億元，社會保險基金支出安排138.76億元，年末滾存結余94.54億元。

（七）魯西新區(qū)預算安排情況

1.一般公共預算安排情況。2025年，魯西新區(qū)一般公共預算收入安排59.01億元，增長3.5%，加上級稅收返還、各項補助及上年結轉收入等6.53億元，收入總計65.54億元。一般公共預算支出安排52.49億元，增長0.5%，加上上解支出、債務還本等13.05億元，支出總計65.54億元。

2.政府性基金預算安排情況。2025年，魯西新區(qū)政府性基金收入安排40億元，加上債務轉貸收入、上年結轉收入等21.82億元，收入總計61.82億元。政府性基金支出安排61.79億元，加上上解支出、債務還本等0.03億元，支出總計61.82億元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排情況。2025年，魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排128萬元。國有資本經(jīng)營預算支出安排128萬元。

4.社會保險基金預算安排情況。2025年，魯西新區(qū)社會保險基金收入安排4.79億元，社會保險基金支出安排4.30億元，滾存結余7.33億元。

三、確保完成預算任務的工作措施

（一）全力培植壯大財源。落實更加積極的財政政策，促進經(jīng)濟持續(xù)回升向好。一是支持促消費擴投資。二是激發(fā)市場主體活力。三是支持加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設。四是加強財政金融協(xié)同聯(lián)動。

（二）全力保障改善民生。一是深入落實科教興國戰(zhàn)略。二是支持醫(yī)療保障制度改革。三是支持社會保障體系建設。四是支持加強生態(tài)文明建設。五是支持完善綜合立體交通網(wǎng)絡、海綿城市、綜合管廊等項目建設。六是支持推進鄉(xiāng)村振興。

（三）全力深化財政管理改革。一是深化預算管理體制改革。二是落實稅收體制改革。三是深化行政事業(yè)性資產(chǎn)管理改革。四是加大財會監(jiān)督力度。

（四）全力爭取政策支持。一是爭取上級在化解債務風險方面給予我市傾斜。二是爭取上級在土地儲備、收購存量商品房、項目建設、化解債務、補充政府性基金財力等方面，加大對我市專項債券額度傾斜支持力度。三是爭取上級在財力性轉移支付、超長期特別國債等方面給予我市更多傾斜支持。

（五）全力防范化解風險。一是兜牢“三?！钡拙€。二是兜牢債務底線。三是兜牢金融風險底線。